1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-308-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 27021 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 2239-10-LP12 Perfiles de aleaciones ferrosas 10   (990768 )PERFIL RECTANGULAR CINTAC 30X20X2MM UNIDAD 1007933 (990768) PERFIL RECTANGULAR CINTAC 30X20X2MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 11   (1018320 )AGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF 5.5 152X244 1038380 (1018320) AGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF 5.5 152X244; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.153 $ 87.153

Total Neto	$ 143.653
Descuento	$ 1.437
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.021
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.237