1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-315-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SALAS DE CLASES, CUADRAS Y BAÑOS DEL CENTROPI DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 1487452,62 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA    RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Many Ingenieria Razón Social CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME EMP R.U.T. 76.190.528-7 Sucursal Many Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SALAS DE CLASES, CUADRAS Y BAÑOS DEL CENTROPI DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA ENTREGA EN 15 DIAS , GARANTIA 12 MESES $ 7.828.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.828.698 $ 7.828.698

Total Neto	$ 7.828.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.487.453
TOTAL OC	$ 9.316.151