1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-342-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE CLOSETS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-82-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 1305585 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2016 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION DATOS DE FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 GIRO: DEFENSA               RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396 – 6936397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arquimetria Construcción Razón Social MANUEL ALEJANDRO CARDENAS MARTINEZ R.U.T. 6.732.032-8 Sucursal Arquimetria Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLOSETS DEL PABELLON DE SOLTEROS

Total Neto	6.871.500
Descuento	0
Cargos	0
IVA  19  %	1.305.585
TOTAL OC	8.177.085