1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-366-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-94-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-94-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna * Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NINJAS Razón Social RUBEN FERNANDO ILLANES DOMINGUEZ R.U.T. 6.554.044-4 Sucursal NINJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad TONELADA DE PURETA DE GOMA DE CAUCHO, PARA CIRCUITOS DE ENTRENAMIENTO MILITAR Y DEPORTIVO   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900