1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-376-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 99789,33 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2017 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA    RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Arturo Razón Social Servicios generales rodrigo arturo medina castillo R.U.T. 76.535.539-7 Sucursal Rodrigo Arturo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO ESCUELA DE INFANTERÍA,CONFORME A ANEXOS INGRESADOS   $ 525.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.207 $ 525.207

Total Neto	$ 525.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.789
TOTAL OC	$ 624.996