1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-393-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL QUE SE EMPLEARA EN LAS ELECCIONES AÑO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 16245,95 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA    RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 50   (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 22   (212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL 212363 (212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL; Código: 83115;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES 65   (977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992008 (977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 81996;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.135 $ 31.135 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 10   (1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366 (1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670

Total Neto	$ 85.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.751