1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-402-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-93-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-93-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 213097,35 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Maxi Razón Social MARIA ISABEL FARIAS VEGA R.U.T. 10.893.927-3 Sucursal Soluciones Maxi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO DE CBDS., CONFORME A ANEXO.   $ 1.121.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.565 $ 1.121.565

Total Neto	$ 1.121.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.097
TOTAL OC	$ 1.334.662