1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-403-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-371-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para las botellas de vino del predio chena Proveniente de Licitación 3438-371-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna -1 Impuesto 133414,2 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manufacturas de Corcho Gómez Barris SA. R.U.T. 96.880.570-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141709 Tubos o tapones de cápsulas 6000 Unidad Tubos o tapones de cápsulas capsulas de pvc burdeo $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 75.000 24141709 Tubos o tapones de cápsulas 3000 Unidad Tubos o tapones de cápsulas capsulas de pvc oro $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 37.500 24141702 Tapones de extremidad tubo o núcleo 6000 Unidad Tapones de extremidad tubo o núcleo corchos naturales $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 589.680

Total Neto	$ 702.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.414
TOTAL OC	$ 835.594