1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE CONPRA DESDE 3438-41-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-41-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 279395 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2014 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blaschke & Cia Ltda. Razón Social BLASCHKE & GRACIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.749.510-0 Sucursal Blaschke & Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIONES Y ENTREGA DE INSUMOS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS INCLUYE INSUMOS, IMPRESORA COLOR Y EQUIPO MULTIFUNCIONAL. $ 1.470.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.500 $ 1.470.500

Total Neto	$ 1.470.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.395
TOTAL OC	$ 1.749.895