1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-406-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-111-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-111-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 116943,86 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Corcho Gómez Barris SA. Razón Social MANUFACTURAS DE CORCHOS GOMEZ BARRIS S A R.U.T. 96.880.570-3 Sucursal Manufacturas de Corcho Gómez Barris SA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121606 Corcho 4786 Unidad TAPONES DE CORCHO NATURAL 45/24   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.460 $ 526.460 40142604 Codos de tubo 2250 Unidad CAPSULAS PVC BURDEO (BOTELLA)   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750 40142604 Codos de tubo 2436 Unidad CAPSULAS DE PVC ORO (BOTELLA)   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.284 $ 46.284

Total Neto	$ 615.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.944
TOTAL OC	$ 732.438