1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra mantencion canales de regadio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportesvera2 Razón Social RUTH VERONICA VERA MILLAN R.U.T. 8.315.170-6 Sucursal transportesvera2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222803 Canal de riego 1 Unidad no definida limpieza de canal de regadio producto de la reparacion de la roptura de este, evitando de esta forma, que no ocurriera, nuevamente lo mismo por la acumulacion de sedimentos y desechos limpieza de canal de regadio producto de la reparacion de la roptura de este, evitando de esta forma, que no ocurriera, nuevamente lo mismo por la acumulacion de sedimentos y desechos $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900