1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-444-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Direc., Subdirec. y enfermería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-38-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 97470 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2015 Título Descripción FACTURACION DATOS FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAGECLEAN Razón Social SERVICIOS EMPRESARIALES FABIO A. GUTIERREZ P. EIRL R.U.T. 76.234.605-2 Sucursal IMAGECLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo y mantenimiento de pabellón Dirección, Subdirección y Enfermería, de la Escuela de Infantería, correspondiente al mes de Noviembre   $ 513.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000

Total Neto	$ 513.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.470
TOTAL OC	$ 610.470