1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-458-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 17914,34 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo villar noriega Razón Social RICARDO VILLAR NORIEGA R.U.T. 3.188.562-0 Sucursal ricardo villar noriega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161511 Pinos 20 Unidad 20 PINOS 1 X 4   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480 30161509 Tablero de yeso 6 Plancha 6 PLANCHAS DE VOLCANITA 1,20 X 2,40 MM.   $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.726 $ 27.726 11101719 Cinc 8 Plancha 8 PLANCHAS DE ZINC 3,66 MTRS.   $ 6.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080

Total Neto	$ 94.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.914
TOTAL OC	$ 112.200