1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-462-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-77-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-77-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2013 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial ACB Ltda. Razón Social COMERCIAL ACB LIMITADA R.U.T. 76.456.340-9 Sucursal Comercial ACB Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112402 Armarios para materiales peligrosos 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000