1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-464-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO POR IMPRESION A COLOR, BLANCO Y NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-21-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 69682,5 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION DATOS DE FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396 – 6936397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blaschke & Cia Ltda. Razón Social BLASCHKE & CIA.LIMITADA R.U.T. 77.749.510-0 Sucursal Blaschke & Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida ARRIENDO POR IMPRESION A COLOR, BLANCOCO Y NEGRO   $ 366.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.750 $ 366.750

Total Neto	$ 366.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.682
TOTAL OC	$ 436.432