1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-465-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SILLAS GIRATORIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 83745,92 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION DATOS DE FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396 – 6936397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 8   (1222552) SILLA - DEBUSSY SAMDEBU-020 UNIDAD 1248580 (1222552) SILLA - DEBUSSY SAMDEBU-020 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 56.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.400 $ 454.400

Total Neto	$ 454.400
Descuento	$ 13.632
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.746
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 524.514