1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-474-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-151-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 776311,12 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Carolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 221 Unidad Rodilleras y Lentes Rodilleras y Lentes $ 18.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.085.848 $ 4.085.848

Total Neto	$ 4.085.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 776.311
TOTAL OC	$ 4.862.159