1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-482-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENIMIENTO TERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-91-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 165509 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netland Limitada Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NETLAND LIMITADA R.U.T. 76.212.150-6 Sucursal Netland Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152010 Termos domésticos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TERMOS ELECTRICOS DEL CASINO DE OFICIALES DEL INSTITUTO   $ 871.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.100 $ 871.100

Total Neto	$ 871.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.509
TOTAL OC	$ 1.036.609