1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN RED AGUA POTABLE BIBLIOTECA CBDs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 68467,07 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2016 Título Descripción FACTURACION DATOS DE FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALFONSO Razón Social TECNOESPACIO CONSTRUCCIONES LTDA. R.U.T. 77.176.300-6 Sucursal CARLOS ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE ROTURA DE RED DE AGUA POTABLE   $ 360.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.353 $ 360.353

Total Neto	$ 360.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.467
TOTAL OC	$ 428.820