1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-500-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-85-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 94602,9 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Combustibles San Esteban Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAN ESTEBAN LIMITADA R.U.T. 76.612.860-2 Sucursal Combustibles San Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1000 Unidad LITROS DE PETROLEO, CONFORME A ANEXOS INGRESADOS Entrega Inmediata, producto directo de Enap, empresa cumple con las exigencias del SEC, cumple con todo los requisitos exigidos en esta licitacion $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 497.910

Total Neto	$ 497.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.603
TOTAL OC	$ 592.513