1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-551-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-96-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna * Impuesto 80630,3 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2013 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALFONSO Razón Social TECNOESPACIO CONSTRUCCIONES LTDA. R.U.T. 77.176.300-6 Sucursal CARLOS ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO, CONFORME A ANEXOS INGRESADOS materiales garantizados $ 424.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.370 $ 424.370

Total Neto	$ 424.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.630
TOTAL OC	$ 505.000