1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-587-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-111-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-111-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 134345,2 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 Título Descripción ENTREGA DE INSUMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA AL PERSONAL DE GUARDIA DE NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA QUIEN RECIBIRA EL PEDIDO CONTACTO: CB1. PEDRO ZUÑIGA (CENTROPI) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 1 Unidad productos farmaceuticos LISTADO DE MEDICAMENTOS ADJUNTOS EN COTIZACION $ 707.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.080 $ 707.080

Total Neto	$ 707.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.345
TOTAL OC	$ 841.425