1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-591-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 170931,6 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 2239-20-lp09 Jugo en polvo 1800   (823037) BEBIDAS GASEOSAS COCA-COLA DESECHABLE 591CC 591CC 828832 (823037) BEBIDAS GASEOSAS COCA-COLA DESECHABLE 591CC 591CC; Código: Z601224;Región : RM $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.000 $ 918.000

Total Neto	$ 918.000
Descuento	$ 18.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.932
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.070.572