1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-594-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra reparacion sistema electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 17562,84 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Nº DE CUENTA ADJUNTAR Nº DE CUENTA PARA HACER MÁS RÁPIDO EL PROCESO DE PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fortress Razón Social PAULA LORETO ACUNA HAHN-ADMINIST INTEGRAL DE RECUR R.U.T. 76.462.210-3 Sucursal Fortress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 1 Unidad reparacion sistema electrico pabellon clases solteros   $ 92.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.436

Total Neto	$ 92.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 109.999