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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3438-604-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA BATALLON INFANTERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
90218,232 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2016 |
| ENTREGA Y FACTURACIÓN | ENTREGA,
PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACION:
ESCUELA DE INFANTERÍA
DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN
BERNARDO
GIRO: DEFENSA
RUT: 61.101.022-2
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O
INICIACIÓN DEL SERVICIO DEBERA SER PREVIA COORDINACIÓN CON NUESTRO INSTITUTO Y
CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.
(RESPONSABLE DE LA ADQUISICIÓN).
LAS CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS DEBERÁN REALIZARSE AL CONTACTO QUE APARECE EN
LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA
MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA ADQUISICIÓN O
SERVICIO Y DEL PAGO DE ÉSTA. |
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Proveedor |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.293.800-8 |
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Sucursal |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
2239-4-LP14
| Papel multiuso | 216 | | (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573 | (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.600
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$ 480.600
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Total Neto
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$ 480.600
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Descuento
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$ 5.767
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.218
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 565.051
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.