1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-616-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-221-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 76836 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Nº DE CUENTA ADJUNTAR Nº DE CUENTA PARA HACER MÁS RÁPIDO EL PROCESO DE PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABF Equipos y Emergencias Ltda Razón Social ABF EQUIPOS Y EMERGENCIAS LIMITADA R.U.T. 76.260.620-8 Sucursal ABF Equipos y Emergencias Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241704 Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas 1 Unidad materiales MEDICOS, SEGUN LISTA ADJUNTA. EL PROVEEDOR DEBERA OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LA LISTA   $ 404.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.400 $ 404.400

Total Neto	$ 404.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.836
TOTAL OC	$ 481.236