1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-619-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DE CAMION HYUNDAI PORTER DEL CECOMBI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 18478,26 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Fuentes Quintanilla Razón Social RAUL FUENTES QUINTANILLA R.U.T. 5.156.427-8 Sucursal Raul Fuentes Quintanilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION HYUNDAI PORTER DE CARGO DEL CECOMBI( PINTURA, MASILLA, APAREJO)   $ 97.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.254 $ 97.254

Total Neto	$ 97.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.478
TOTAL OC	$ 115.732