1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-641-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-177-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-177-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 5557253,19 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sdegroup Razón Social ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME R.U.T. 12.051.705-8 Sucursal Sdegroup Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO Y REPARACIÓN DE COLONIAS DE VACACIONES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, CONFORME A ANEXOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.   $ 29.248.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.248.701 $ 29.248.701

Total Neto	$ 29.248.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.557.253
TOTAL OC	$ 34.805.954