1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-642-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-229-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-229-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 7565,8 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES PLASTICOS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad CIF 750 ML. CREMA   $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.186 $ 6.186 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad POETT LIMPIA PISO 900 CC.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad TRAPEROS DOBLES DE ALGODÓN   $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706 $ 2.706 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad PAÑOS TRAMY GRANDE PARA PISO.   $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 10 Unidad PAÑOS ABSORVENTES SPONGI   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLA OLLA OROTEX   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 39101610 ampolletas de filamento 24 Unidad AMPOLLETAS CLARAS NORMALES 75 WATTS   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240 14111703 Toallas de papel 24 Unidad TOALLA NOVA   $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.112 $ 5.112

Total Neto	$ 39.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.566
TOTAL OC	$ 47.386