1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-666-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo para casino de oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-46-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 53487,47 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA Razón Social JESSICA CONSTANZA MORALES ORELLANA R.U.T. 9.785.848-9 Sucursal JESSICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111601 Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic 1 Unidad servicio de aseo cortina de oficiales   $ 281.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.513 $ 281.513

Total Neto	$ 281.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.487
TOTAL OC	$ 335.000