1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-711-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-196-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-196-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 108767,4 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ANTECEDENTES PARA FACTURACIÓN SE DEBE FACTURAR CONFORME A LO SIGUIENTE: Sres. Ejército de Chile Predio Militar Casas Viejas de Chena RUT: 61.101.090-7 Panamericana Sur Kilometro N°19 San Bernardo.       5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristalerias TORO S.A.I.C. Razón Social CRISTALERIAS TORO S A I C R.U.T. 93.372.000-4 Sucursal Cristalerias TORO S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122003 Botellas de cristal 2436 Unidad BOTELLAS BURDEO COLCHAGUA, NECESIDADES CONFORME A ANEXO   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.460 $ 572.460

Total Neto	$ 572.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.767
TOTAL OC	$ 681.227