1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-714-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-198-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-198-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 226803 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111501 Relojes de pulsera 149 Unidad RELOJ VARON, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS INGRESADAS   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.100 $ 1.028.100 54111501 Relojes de pulsera 24 Unidad RELOJ DAMA,CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS INGRESADAS   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600

Total Neto	$ 1.193.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.803
TOTAL OC	$ 1.420.503