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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3438-74-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO ADMINISTRATIVO TOYOTA 4RUNNER DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda N° 500 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
14231 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda N° 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2025 |
| ENTREGA Y FACTURACIÓN |
DATOS DE
FACTURACIÓN:
ESCUELA DE
INFANTERÍA
DIRECCIÓN:
BALMACEDA 500 SAN BERNARDO
GIRO:
DEFENSA
RUT:
61.101.022-2
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Proveedor |
Serviteca P&F |
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Razón Social |
Serviteca Pacheco Fuentealba Ltda.
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R.U.T. |
76.480.580-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviteca P&F |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | BATERÍA 12V 70 AH, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO ADJUNTO. | |
$ 74.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.900
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$ 74.900
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Total Neto
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$ 74.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.231
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$ 89.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.