1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de reparacion cuartel 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 124146,19 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodo Razón Social MANUEL IVAN FLORES PRADO R.U.T. 7.993.716-9 Sucursal Rodo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad materiales pera contruccion y reparacion segun listado de anexo adjunto   $ 653.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.401 $ 653.401

Total Neto	$ 653.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.146
TOTAL OC	$ 777.547