1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-95-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-87-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para el envasado de vinos en el predio Proveniente de Licitación 3438-87-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna -1 Impuesto 107616 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manufacturas de Corcho Gómez Barris SA. R.U.T. 96.880.570-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 5000 Unidad Cajas para empaquetado tapones de corcho natural $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 491.400 24141709 Tubos o tapones de cápsulas 3000 Unidad Tubos o tapones de cápsulas capsulas pvc burdeo $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 37.500 24141709 Tubos o tapones de cápsulas 3000 Unidad Tubos o tapones de cápsulas capsulas pvc oro $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 37.500

Total Neto	$ 566.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.616
TOTAL OC	$ 674.016