1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3439-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3439-66-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3439-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes Nº 157, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 1997194,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuilly Ltda. Razón Social CORTES Y MARTINEZ LIMITADA R.U.T. 79.955.960-9 Sucursal Neuilly Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10141502 Fustas 90 Unidad FUSTA DE FIBRA ÓPTICA, FORRADA Y COSIDA CON UNA CUBIERTA DE CUERO NEGRO FUSTAS $ 39.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.554.550 $ 3.554.550 31151902 Correas de cuero 180 Par ACIONES DE CUERO PAR, COLOR CAFE MORO ACIONES DE CUERO PAR $ 38.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.957.000 $ 6.957.000

Total Neto	$ 10.511.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.997.194
TOTAL OC	$ 12.508.744