1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3439-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra AUTOADHESIVOS PARA HIGIENE AMBIENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3439-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui N° 519, piso 9 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 147668 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA BARAHONA LIMITADA Razón Social IMPRENTA BARAHONA LTDA R.U.T. 78.511.790-5 Sucursal IMPRENTA BARAHONA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121705 Señales autoadhesivas 26800 Unidad AUTOADHESIVOS DESRATIZACIÓN segun especificaciones tecnicas ingresadas $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.200 $ 777.200

Total Neto	$ 777.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.668
TOTAL OC	$ 924.868