1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-1166-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL PERSONAL DEL H.M."CORACEROS". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Viña del Mar Impuesto 5330,146 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 10 kilogramo POROTO TORTOLA POROTO TORTOLA $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.180 $ 16.183 50131701 Leche o productos de mantequilla 24 Litro LECHE LIQUIDA LECHE LIQUIDA $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.870

Total Neto	$ 28.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.330
TOTAL OC	$ 33.383