1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-11663-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3440-11017-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3440-11017-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFRECRE Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Santiago Impuesto 135660 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mali Razón Social Amalia Lagos Belastin R.U.T. 4.136.900-0 Sucursal mali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101509 colleras de joyería 70 Unidad Adquisición de 70 pares de colleras c/logo a color con protección de resina   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000 93151701 Monedas o acuñación 70 Unidad Adquisición de 70 monedas de 50 mm diametro c/logo en relieve, bañado en niquel envejecido y grabado al reverso con el logo de Suboficial Mayor   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 714.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.660
TOTAL OC	$ 849.660