1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-151-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3440-43-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para reparación en el Centro Recreacional El Peral, Avenida El Peral Parcela Nº 32 Comuna El Tabo V Región Proveniente de Licitación 3440-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFRECRE Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 3621161,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO R.U.T. 8.604.785-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios Materiales de ferretería según Anexo Nº 1 adjunto $ 14.547.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.547.348 $ 14.547.348 11111611 Grava 1 Unidad Grava Materiales de construcción según Anexo Nº 2 adjunto $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555 11121610 Maderas duras 1 Unidad Maderas duras Maderas y derivados según Anexo Nº 3 adjunto $ 4.124.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.124.840 $ 4.124.840

Total Neto	$ 19.058.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.621.161
TOTAL OC	$ 22.679.904