1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-237-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra 3440-236-se07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compras de Abarrotes para Hotel Militar Kon-tiki,Avda Costanera S/N Pichidangui(Regulariza pago factura Nº1174867 de fecha 10 Agosto 2007) Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFRECRE Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 4744,11 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161603 Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 1 Unidad Impuesto sobre el valor añadido (IVA) IVA adicional $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287 $ 2.287 50221102 Harina de trigo 2 Saco Harina de trigo Harina x 50 kg $ 11.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.682 $ 22.682

Total Neto	$ 24.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.744
TOTAL OC	$ 29.713