1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-507-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra HMTC COMPRA DE ABARROTES CAS. PERS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-40-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Colina Impuesto 4789,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Caja TE LIPTON YELLOW   $ 2.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286 50201707 Sustitutos de Café 192 Unidad NESCAFE SACHET   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 50201707 Sustitutos de Café 2 kilogramo LENTEJAS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 25.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789
TOTAL OC	$ 29.995