1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-512-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES CAS.PER.CMSE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ABARROTES PARA ELCASINO PERSONAL DEL CLUB MILITAR DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO LUIS COUSIÑO 1980. PARA REGULARIZAR PAGO DE FACTURA 12308 DEL 28-11-2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFRECRE Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 8541,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Serfood Ltda R.U.T. 77.713.570-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 6 Tarro Café NESCAFE 170 GMS $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220 50171552 Mezcla de condimentos 2 kilogramo Mezcla de condimentos OREGANO $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680 50192301 Postres preparados 2 kilogramo Postres preparados FLAN CARICIA $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986 $ 1.986 50171551 Sal de cocina o de mesa 3 Paquete Sal de cocina o de mesa SAL FINA $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020 50201713 Bolsitas de te 1 Paquete Bolsitas de te TE CLUB CEYLAN $ 15.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.051 $ 15.051

Total Neto	$ 44.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.542
TOTAL OC	$ 53.499