1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-671-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS PARA EL CASINO DE PERSONAL C.M.CH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Vitacura Impuesto 11153 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 100 Unidad CEBOLLA UN. CEBOLLA UN. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50171903 Aceitunas 2 kilogramo ACEITUNAS KG. ACEITUNAS KG. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50101634 Fruta fresca 20 kilogramo MANZANAS KG. MANZANAS KG. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50101634 Fruta fresca 20 kilogramo PERAS KG. PERAS KG. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo PASAS KG. PASAS KG. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 58.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.153
TOTAL OC	$ 69.853