1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3440-921-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS PARA EL H.M. GUAYACAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 9532,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMI R.U.T. 78.650.520-8 Sucursal Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 20 kilogramo ZAPALLO ZAPALLO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50101538 Verduras frescas 12,5 kilogramo CEBOLLA CEBOLLAS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250 50101538 Verduras frescas 40 kilogramo PAPAS PAPAS $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920

Total Neto	$ 50.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.532
TOTAL OC	$ 59.702