1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-12-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra BALANCEO CAMIONES ALJIBES, FLOTA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 9567 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA R.U.T. 79.901.110-7 Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 2239-22-LR15 Reparación de tren delantero o trasero 12   (1256049 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 1282058 (1256049) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $126 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 1.512,00 $ 50.400 $ 51.912

Total Neto	$ 51.912
Descuento	$ 1.557
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.922