1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-160-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra GORROS LEGIONARIOS UNIDAD ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 75813848 Razón Social AURORA VICTORIA RIADY INOSTROZA R.U.T. 7.581.384-8 Sucursal 75813848 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 100 Unidad no definida     $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810