1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-206-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMINO INTERIOR LAS CARRETAS, LIPIMAVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 2091520 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daza ingenieria y construccion Razón Social DAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 77.327.311-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal daza ingenieria y construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 32 Hora ARRIENDO MINICARGADOR   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 11111611 Grava 464 Metro Cúbico ARIDO LASTRE POR METRO CUBICO   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.208.000 $ 10.208.000

Total Neto	$ 11.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.091.520
TOTAL OC	$ 13.099.520