1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3442-33-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3442-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 10768,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora J&J Razón Social marcelo fernando de orive galdames R.U.T. 16.190.469-4 Sucursal Distribuidora J&J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 4 Unidad corcheteras 26/6   $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992 $ 5.992 44121615 Corcheteras 4 Unidad cajas corchetes 26/267 5000 unidades   $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712 $ 1.712 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad cajas de plumones pizarra acrilica negro   $ 3.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad cajas de plumones pizarra acrilica azul   $ 3.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad cajas de plumones pizarra acrilica rojo   $ 2.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990

Total Neto	$ 56.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.768
TOTAL OC	$ 67.442