1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOTONIVELADORA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 325290,26 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Raul Razón Social VENTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LI R.U.T. 76.768.573-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abel Raul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA REPARACION TORNAMESA   $ 585.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.200 $ 585.200 23172011 Insertos de acero 1 Unidad INSERTOS LATERALES CIRCULO HEAVY DUTY, INSUMOS   $ 1.126.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.854 $ 1.126.854

Total Neto	$ 1.712.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.290
TOTAL OC	$ 2.037.344